2017年财政预算说明

 

关于2017年区级一般公共预算收入预算情况的说明

 

2017年区级一般公共预算收入总计53607万元，其中：区本级收入44132万元；上级补助收入688万元（一般性转移支付收入433万元，专项转移支付收入255万元）；动用预算稳定调节基金6652万元；上年结转收入2135万元。

一、区本级收入主要项目情况

2017年公共财政预算收入安排44132万元，较上年实际收入40488万元增收3644万元，增长9%；按“营改增”后同口径测算比上年38578万元，增收5554万元，增长14.4%。具体安排情况是：

1、增值税（50%部分）：8728万元，增长25.58%；

2、企业所得税（40%部分）：4082万元，下降12.7%；

3、个人所得税（40%部分）：393万元，增长34.3%；

4、城市建设维护税：1223万元，下降3.3%；

5、房产税：1229万元，增长11.6%；

6、城镇土地使用税：11187万元，增长1.3%；

7、耕地占用税：2500万元，增长12.6%；

8、契税：1500万元，增长8%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入688万元，其中：一般性转移支付收入433万元，专项转移支付收入255万元。具体项目情况是：

1、一般性转移支付收入433万元，其中：体制补助收入200万元，均衡性转移支付80万元，城乡义务教育转移支付153万元。

2、专项转移支付收入255万元，其中：教育转移支付56万元，文化体育与传媒转移支付13万元，社会保障和就业转移支付23万元，医疗卫生与计划生育转移支付54万元，农林水转移支付110万元。

三、其他收入情况

上年结转收入2135万元；动用预算稳定调节基金6652万元。

关于2017年区级一般公共预算支出预算情况的说明

 

2017年区级一般公共预算支出总计53607万元，其中：区本级支出46242万元；债务还本支出438万元；上解上级支出6927万元。

一、区本级支出主要项目情况

区本级一般公共预算支出46242万元，比2016年预算执行数增长7.3%。其中：人员和公用经费等基本支出2716万元，占5.9%；项目支出43526万元，占94.1%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1、一般公共服务支出3939万元，比上年预算下降18.9%；

2、资源勘探电力信息等事务8806万元，比上年预算增长7.6%；

3、教育支出4191万元，比上年预算增长298.5%，增长的主要原因是①2016年实际安排教育支出3207万元，其中：公共预算安排支出1404万元，盘活存量资金安排1803万元②2017年新增经四路小学开办费434万元；

4、城乡社区事物15790万元，比上年预算增长10.3%；

5、社会保障和就业支出809万元，比上年预算下降21%，下降的主要原因：①2017年失地农民补助安排490万元，较上年减少110万元。②城市低保较上年减少91万元；

6、医疗卫生支出407万元，比上年预算增长37.04%；

7、科学技术支出1321万元，比上年预算增长355.52%（2017年新增中兵科技研究院项目资金1000万元）；

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出6927万元，其中：原体制基数上解324万元，专项上解支出4872万元，返还性支出1731万元。

三、其他项目支出情况

债务还本支出438万元。

 

关于2017年区级部门“三公”经费支出预算的说明

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2017年省级一般公共预算安排“三公”经费支出预算153万元，比上年减少58万元，下降27.48%，其中：因公出国（境）费15万元，公务接待费65万元，公务用车运行维护费73万元，公务用车购置费0万元。下降的主要原因是调减公车运行维护费支出，压缩公务接待支出。

 

 

关于2017年区级政府性基金收入预算情况的说明

 

2017年区级政府性基金收入预算总计29907万元，其中，区本级收入28492万元，上级补助收入3万元，上年结余结转收入1412万元。

一、区本级收入主要项目情况

区本级收入预算28492万元，比2016年执行数增加13716万元，增长93%。主要项目安排情况是：

1、国有土地使用权出让收入26078万元

2、农业土地开发资金收入1010万元

3、城市基础设施配套费收入385万元

4、国有土地收益基金收入569万元

5、污水处理费收入450万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入3万元，即彩票公益金补助教育3万元 。

关于2017年区级政府性基金支出预算情况的说明

 

2017年区级政府性基金支出预算总计30436万元，其中：区本级支出29907万元，年终结余529万元。区本级支出安排的主要项目是：

征地和拆迁补偿支出21335万元；土地开发支出1200万元；城市建设支出1929万元；保障性住房支出1250万元。

1、国有土地使用权出让收入安排的支出26131万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、保障性安居工程补助等。

2、农业土地开发资金安排支出1010万元，主要用于农业土地开发支出。

3、城市基础设施配套费安排支出791万元，主要用于城市基础设施建设。

4、污水处理设施建设和运营支出627万元，主要用于园区污水处理厂正常运行及建设等。

5、政府债务付息支出768万元，主要用于政府债务付息支出。

 

 

 

关于2017年国有资本经营收支预算情况的说明

 

经开区管委会属于新乡市派出机构，按上级规定，2017年预算需并入新乡市2017年预算后，报新乡市人代会批准，经开区自身无国有企业，因此无资本经营收支预算。特此说明。

 

 

 

关于2017年区级社会保险基金收支预算情况的说明

 

经开区管委会属于新乡市派出机构，按上级规定，经开区社会保险管理划入红旗区管理，每年与红旗区沟通结算。因此经开区无区级社会保险基金收支预算。特此说明。