2019年财政预算说明

2019年经开区转移支付情况说明

 

2019年我区上级转移支付收入158022万元，其中：一般公共预算收入-75万元，基金预算转移支付收入158097万元(含转移支付本年土地出让收入万元)。以上资金全部用于本级支出，我区无需转移支付的下级单位和部门。

一、一般公共预算转移支付收入

上级一般公共预算转移支付收入-75万元，其中：一般性转移支付收入915万元，专项转移支付收入741万元，返还性收入-1731万元。具体项目情况是：

1、一般性转移支付收入915万元，其中：均衡性转移支付220万元，基本养老金转移支付333万元，教育共同财政事权转移支付支出224万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出49万元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出90万元。

2、专项转移支付收入741亿元，其中：教育转移支付35万元，文化体育与传媒转移支付9万元，卫生健康2万元，农林水转移支付584万元，商业服务业等72万元。

3、返还性收入-1731万元，其中：增值税五五分享税收返还收入-1731。

二、基金专项转移支付收入

上级专项转移支付收入158097万元，主要是：上级转移支付土地出让收入158081万元，残疾人事业彩票公益金16万元 。

举借债务的情况说明

 

按照预算法规定，从2015年起，国家对地方政府债务实行限额管理。截止2019年债务限额已并入市本级，债务余额65844万元，其中：一般债务37943万元，专项债务27901万元，主要用于区内基础设施建支出,截止2018年债务偿还安排：除本年还本付息资金外，2020年需偿还1.28亿，2021年需偿还8677万元，2022年需偿还1.44亿。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2019年区级一般公共预算收入预算情况的说明

 

2019年区级一般公共预算收入总计66055万元，其中：区本级收入53729万元；上级补助收入-75万元（一般性转移支付收入915万元，专项转移支付收入741万元，返还性收入-1731万元）；动用预算稳定调节基金11570万元。

一、区本级收入主要项目情况

2018年公共财政预算收入安排53729万元，较上年实际收入49067万元增收4662万元，增长9.5%。具体安排情况是：

1．增值税（50%部分）：14660万元，增长33.49%；

2．企业所得税（40%部分）：5500万元，增长10.66%；

3．个人所得税（40%部分）：400万元，增长0.25%；

4．城市建设维护税：2113万元，增长33.55%；

5．房产税：3000万元，增长62.07%；

6．城镇土地使用税：4300万元，增长0.14%；

7．耕地占用税：1033万元，下降61%；

8．契税：5354万元，增长17.88%。

二、上级转移支付收入项目情况

上级一般公共预算转移支付收入-75万元，其中：一般性转移支付收入915万元，专项转移支付收入741万元，返还性收入-1731万元。具体项目情况是：

1、一般性转移支付收入915万元，其中：均衡性转移支付220万元，基本养老金转移支付333万元，教育共同财政事权转移支付支出224万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付支出49万元，卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出90万元。

2、专项转移支付收入741亿元，其中：教育转移支付35万元，文化体育与传媒转移支付9万元，卫生健康2万元，农林水转移支付584万元，商业服务业等72万元。

3、返还性收入-1731万元，其中：增值税五五分享税收返还收入-1731。

三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金11570万元。

关于2019年区级一般公共预算支出预算情况的说明

 

2019年区级一般公共预算支出总计66055万元，其中：区本级支出47749万元；债务还本支出5060万元；上解上级支出13246万元。

一、区本级支出主要项目情况

区本级一般公共预算支出47749万元，预算数为上年执行数96.5%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1、一般公共服务支出11286万元，预算数为上年执行数72.4%；

2、公共安全支出288万元，预算数为上年执行数41.3%（消防科目调出公共安全支出大类）；

3、教育支出3008万元，预算数为上年执行数89.8%

4、科学技术支出2051万元，预算数为上年执行数80.9%；

5、社会保障和就业支出2269万元，预算数为上年执行数102.1%。

6、卫生健康支出750万元，预算数为上年执行数146.2%。

7、城乡社区支出12332万元，预算数为上年执行数122.4%。（2019年新增债券郑济高铁项目831万元）；

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出13246万元，其中：原体制基数上解324万元，专项上解支出12922万元。

四、其他项目支出情况

债务还本支出5060万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2019年区级部门“三公”经费支出预算的说明

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2019年省级一般公共预算安排“三公”经费支出预算65万元，比上年减少11万元，下降20.3%，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费39万元，公务用车运行维护费15万元，公务用车购置费0万元。下降的主要原因是区内实行公车改革，车辆减少；2019年按要求压缩一般性支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于2019年区级政府性基金收入预算情况的说明

 

2019年基金收入预算总计190330万元，其中，区本级收入10437万元，上级收入158097万元，上年结余结转收入6796万元。

一、区本级收入主要项目情况

区本级收入预算10473万元，比2018年执行数减少65317万元，下降723%。主要由于按照《》文件要求我区以后年度土地出让收入划归市本级，市本级按比例拨付我区。

主要项目安排情况是：

1、国有土地使用权出让收入5459万元

2、城市基础设施配套费收入4378万元

3、污水处理费收入600万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入158097万元，主要是：上级转移支付土地出让收入158081万元，残疾人事业彩票公益金16万元 。