2019年度新乡经开区安全环保监管局预算公开

目 录

第一部分 新乡经开区安全环保监管局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡经开区安全环保监管局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经开区安全环保监管局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡经开区安全环保监管局概况

一、新乡经开区安全环保监管局主要职能

新乡经开区安全环保监管局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：贯彻执行国家和省市安全生产和环境保护工作法律、法规和政策，分析和预测全区安全生产和环境保护形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产和环境保护中的重大问题；综合监督管理全区安全生产和环境保护工作，依法行使安全生产和环境保护综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产和环境保护监督管理工作；组织全区安全生产综合检查，开展安全生产监察执法工作，负责组织全区安全生产大检查和专项督查；并受市环保局委托，组织开展辖区内环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为；根据授权，依法牵头组织或配合上级部门安全生产一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况等工作；负责拟入区建设项目的环境影响评价文件的审批上报、组织所管理项目的试生产核查和竣工环保验收工作；负责本辖区内环境违法案件、信访案件、12369转办案件的调查和处理工作；受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记等工作。

二、部门预算单位构成

新乡经开区安全环保监管局部门预算涵盖的预算单位包括：局机关1个单位。

三、部门人员情况

总人数10人，其中：在职实有人数10人。

第二部分

新乡经开区安全环保监管局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经开区安全环保监管局2019年收入总计1083.16万元，支出总计1083.16万元，与2018年相比，收、支总计共增加518.57万元，上升91.85%。主要原因：基本支出较上年增加36.2万元，项目支出较上年增加482.37万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计1083.16万元，其中：一般公共预算1083.16万元; 政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计1083.16万元，其中：基本支出198.06万元，占18.29%；项目支出885.1万元，占81.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡经开区安全环保监管局2019年一般公共预算收支预算1083.16万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加550.6万元，上升1.03%，主要原因：项目支出较上年有所增加。

新乡经开区安全环保监管局2019年政府基金预算收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经开区安全环保监管局2019年一般公共预算支出年初预算为1083.16万元。主要用于以下方面：节能环保支出1046.19万元，占96.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡经开区安全环保监管局2019年一般公共预算基本支出198.06万元，其中：人员经费190.14万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.92万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算安排项目支出预算903.1万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目903.1万元、投资类项目0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为2.2万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年预算数减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费1.7万元，其中用于公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费与2018年持平，公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

经开区安全环保监管局2019年机关运行经费支出预算18.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 58万元，其中：政府采购服务预算58万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算部门构成说明

经开区安全环保监管局为经开区管委会一个部门，无下属机构，2019年预算公开局机关全部预算。

（二）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年，为了加强财政资金管理、提高使用效益，积极稳妥推进我部门预算绩效管理工作开展。在绩效管理方面，我部门逐步建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度，并对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

（三）国有资产占用情况说明

2018年期末，安全环保监管局资产合计444.14万元。其中：流动资产249.44万元，占资产总额的56.16%；固定资产194.7万元，占资产总额的43.84%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡经开区安全环保监管局2019年度部门预算表