2019年度新乡经开区经济发展局预算公开

2019年度新乡经开区经济发展局预算公开

目 录

第一部分 新乡经开区经济发展局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 新乡经开区经济发展局2019年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 新乡经开区经济发展局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡经开区经济发展局概况

一、新乡经开区经济发展局主要职能

（1）规划及项目管理：负责编制全区经济和社会发展中长期规划；负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委、大项目办交办的其他工作。

（2）工信发展支持：负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。

（3）科创体系建设：负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；协调区自创区建设，与市自创办对接；承担市科技局、市知识产权局、自创办交办的其他工作。

（4）统计工作：负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、国家级开发区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；负责GDP核算、大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；承担市统计局交办的其他工作。

（5）企业党建：负责企业党工委日常工作，牵头组织负责企业党的建设工作。

二、部门预算单位构成

新乡经开区经济发展局部门预算涵盖的预算单位包括：局机关1个单位。

部门人员情况

总人数14人，其中：在职实有人数14人。

第二部分

新乡经开区经济发展局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经开区经济发展局2019年收入总计5565.3万元，支出总计5565.3万元，与2018年相比，收、支总计各增加1552.88万元，增加27%。主要原因：项目支出较上年增加1552.88万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计5565.3万元，其中：一般公共预算5565.3万元; 政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计5565.3万元，其中：基本支出291.6万元，占5.24%；项目支出5273.7万元，占 94.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡经开区经济发展局2019年财政拨款收支预算5565.3万元，其中：一般公共预算5565.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比增加27%。主要原因：项目支出较上年增加1552.88万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经开区经济发展局2019年一般公共预算支出年初预算为5565.3万元。主要用于以下方面：工资福利支出282.22万元，占5.07%；公用经费支出8.73万元，占0.16%；对个人和家庭补助支出0.65万元，占0.01%；项目支出5273.7万元，94.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡经开区经济发展局2019年一般公共预算基本支出291.6万元，其中：人员经费282.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.73万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个和家庭的补助支出0.65万元，主要遗属补助。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算安排项目支出预算5267.9万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目5267.9万元、投资类项目0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为4.5万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0万元，主要原因：2017年底我区实行公车改革，经济发展局不存在公车。

（二）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年持平。

九、 政府性基金预算支出预算情况说明

 2018年使用政府性基金预算拨款安排支出为0元。

十、机关运行经费支出情况

经开区经济发展局2018年机关运行经费支出预算8.73万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费等支出。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排60万元中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算60万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年，我局使用固定资产总计46.9万元，其中自用46.9万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

十三、他重要事项的情况说明

关于预算部门构成说明

经开区经济发展局为经开区管委会一个部门，无下属机构，2019年预算公开局机关全部预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡经开区经济发展局2019年度部门预算表