时间：2019-04-26
来源：新乡经开区
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目 录
第一部分 新乡经开区公共服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 新乡经开区公共服务中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新乡经开区公共服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府性基金支出情况表
十、机关运行经费情况表
十一、政府采购表
第一部分
新乡经开区公共服务中心概况
一、新乡经开区公共服务中心主要职能
新乡经开区公共服务中心是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，在区党工委、管委会的领导下，组织开展中心管理体系建设、行政服务、接待服务、后勤保障等工作。主要承担的工作职能是：
（1）中心管理体系建设：负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；受理和提供对驻中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务；负责对驻中心工作人员的管理和考核。
（2）行政服务：负责办理区所有面向社会提供的工商、税务、质监、民政、残联、人口和计划生育、疾病预防、社会保障等行政服务事项；负责对进驻行政服务中心的各项业务进行管理、协调和监督，组织驻中心部门根据审批项目办理流程，开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；协调项目审批、备案、核准过程的有关问题；负责为区内企业提供快捷高效的服务。
（3）接待服务：负责上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务具体工作。
（4）后勤保障：负责区机关直属车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、餐厅及宿舍、环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区公共机构节能减排工作。
（5）其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
新乡经开区公共服务中心部门预算涵盖的预算单位包括：局机关1个单位。
三、部门人员情况
总人数7人，其中：在职实有人数7人。
第二部分
新乡经开区公共服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新乡经开区公共服务中心2019年收入总计2332.65万元，支出总计2176.11万元，与2018年相比，收、支总计各增加1406.07万元，增加151.75%。主要原因：项目支出较上年增加1404.63万元。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入合计2332.65万元，其中：一般公共预算156.54万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计2332.65万元，其中：基本支出156.54万元，占6.7%；项目支出2176.11万元，占93.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新乡经开区公共服务中心2019年财政拨款收支预算2332.65万元，其中：一般公共预算2176.11万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比上涨182.07%。主要原因：项目支出较上年增加1404.63万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新乡经开区公共服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为2332.65万元。主要用于以下方面：债务还本支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；一般公共服务支出2332.65万元，占100%；债券付息支出0万元，占0%等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
新乡经开区公共服务中心2019年一般公共预算基本支出156.54万元，其中：人员经费156.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.43万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算安排项目支出预算2176.11万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目2176.11万元、投资类项目0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2019年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2018年预算数减少1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年一致。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置0万元，主要原因：2017年底我区实行公车改革，公共服务中心不存在公车，与上级持平；公务用车维护费0万元，主要原因：2017年底我区实行公车改革，公共服务中心不存在公车，与上级持平。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年一致。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
2019年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，其中：用于国有土地使用权出让金债务付息支出0万元，用于国有土地使用权出让金债务还本支出0万元。
十、机关运行经费支出情况
公共服务中心2019年运行经费支出预算362.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费等支出。
十一、政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1086.72万元，其中：政府采购货物预算1086.72万元、政府采购服务预算0万元。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年我部门逐步加大推进绩效管理力度，扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；加大绩效评价结果运用力度。积极进行决算的编报工作，认真如实填报，认真完成年初预算填报的项目绩效目标。
（二）国有资产占用情况说明
2019年,我部门/单位使用固定资产总计155.33万元，其中自用155.33万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。
（三）关于预算部门构成说明
经开区公共服务中心为经开区管委会一个部门，无下属机构，2018年预算公开局机关全部预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。